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GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121004
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 4.158,00
Valor LiquidadoR$ 3.580,50
Valor PagoR$ 2.887,50
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***731184**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoASSISTÊNCIA SOCIAL
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO PROGRAMA CRASS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 462,00
20/09/2019 9 1 346,50
20/08/2019 9 1 346,50
22/07/2019 9 1 346,50
19/06/2019 9 1 346,50
20/05/2019 9 1 346,50
17/04/2019 9 1 346,50
20/03/2019 9 1 346,50
20/02/2019 9 1 346,50
21/01/2019 9 1 346,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000747 20/11/2019 462,00
000521 14/08/2019 346,50
000448 11/07/2019 346,50
000394 05/06/2019 346,50
000267 09/05/2019 346,50
000189 04/04/2019 346,50
000123 15/03/2019 346,50
000081 25/02/2019 346,50
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