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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121002
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 26.476,08
Valor LiquidadoR$ 20.706,24
Valor PagoR$ 20.706,24
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***509773**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/04/2019 9 1 5.913,86
20/03/2019 9 1 6.672,18
20/02/2019 9 1 5.913,86
21/01/2019 9 1 2.206,34
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000305 10/05/2019 5.913,86
000232 15/04/2019 6.672,18
000120 12/03/2019 5.913,86
000094 28/02/2019 2.206,34
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