Mês | Dezembro |
Empenho | 1229004 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 1.096,80 |
Valor Liquidado | R$ 1.096,80 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***734843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI |
CPF/CNPJ | ***771070002** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ELESBAO VELOSO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
1.096,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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