Mês | Agosto |
Empenho | 823002 |
Data de emissão | 23/08/2022 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 484,80 |
Valor Liquidado | R$ 484,80 |
Valor Pago | R$ 484,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA EM VIAGEM A PAULISTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A GRE, NO PERIODO DE 23 E 24 08 2022. |
CPF do Ordenador | ***943053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA LUZINETE D CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***417923** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA EM VIAGEM A PAULISTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A GRE, NO PERIODO DE 23 E 24 08 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/08/2022 |
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9 |
1 |
484,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/08/2022 |
484,80 |
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