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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231010
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 9.042,25
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS.
CPF do Ordenador ***261863**
Dados do Credor
Nome do Credor INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2021 9.042,25
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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