| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1230011 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***261863** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE EDIVAN SILVA 93554320382 |
|---|
| CPF/CNPJ | ***215360001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
|
9 |
1 |
1.100,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
1.100,00 |
|
|---|
