Mês | Agosto |
Empenho | 806002 |
Data de emissão | 06/08/2021 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 440,00 |
Valor Liquidado | R$ 440,00 |
Valor Pago | R$ 440,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 09 E 10 08 2021. |
CPF do Ordenador | ***734843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA CONCEICAO SILVA |
CPF/CNPJ | ***851893** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 09 E 10 08 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/08/2021 |
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9 |
1 |
440,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/08/2021 |
440,00 |
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