Mês | Novembro |
Empenho | 1130002 |
Data de emissão | 30/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO COOFINANCIAMENTO SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.290,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER HP,CONSERTO EM IMPRESSORA,REPARO EM SISTEMA E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº021 2019. |
CPF do Ordenador | ***199683** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DO ROSARIO EPP |
CPF/CNPJ | ***882940001** |
Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 467, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER HP,CONSERTO EM IMPRESSORA,REPARO EM SISTEMA E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº021 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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