Mês | Novembro |
Empenho | 1127017 |
Data de emissão | 27/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 638,42 |
Valor Liquidado | R$ 638,42 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, CERTIDOES, ESCRITURAS PUBLICAS E REGISTROS. |
CPF do Ordenador | ***715563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS |
CPF/CNPJ | ***340160001** |
Endereço | RUA PADRE MARCOS, 82, CENTRO, CEP: |
Cidade | JAICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, CERTIDOES, ESCRITURAS PUBLICAS E REGISTROS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2020 |
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9 |
1 |
638,42 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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