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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 731004
Data de emissão 31/07/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.510,20
Valor Liquidado R$ 1.510,20
Valor Pago R$ 1.510,20
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
CPF do Ordenador ***199683**
Dados do Credor
Nome do Credor TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ ***270040001**
Endereço AV BARAO DE GURGUEIA, 2300, SAO PEDRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 731004 Documento 00 relacionado ao Empenho 731004
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/08/2019 9 1 1.510,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/08/2019 1.510,20
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