| Número do Empenho | 1013003 |
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| Data de emissão | 13/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 607,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 607,20 |
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| Valor Pago | R$ 607,20 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***734843** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM A TERESINA, PARA 20 ANOS DO SUAS: CONSTRUCAO, PROTECAO SOCIAL E RESISTENCIA, NO PERIODO DE 15 E 16 10 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCA CONCEICAO SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***851893** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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