| Mês | Agosto |
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| Empenho | 801003 |
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| Data de emissão | 01/08/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRASS |
| Valor Empenhado | R$ 282,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 282,40 |
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| Valor Pago | R$ 282,40 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PSICOLOGO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO A SASC, NO PERIODO DE 01 08 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***734843** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | YURI FELIPE SOUSA ARAGAO |
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| CPF/CNPJ | ***415723** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PSICOLOGO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO A SASC, NO PERIODO DE 01 08 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/08/2024 |
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9 |
1 |
282,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/08/2024 |
282,40 |
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