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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1108001
Data de emissão08/11/2019
Valor EmpenhadoR$ 3.528,42
Valor LiquidadoR$ 3.528,42
Valor PagoR$ 3.528,42
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***199683**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS UP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV RIO BRANCO, 14859, CAMPOS ELISEOS,
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ACOES DE MELHORIA E ACESSO PMAQ
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/11/2019 9 1 3.528,42
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001829 12/11/2019 3.528,42
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