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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho930003
Data de emissão30/09/2019
Valor EmpenhadoR$ 2.537,93
Valor LiquidadoR$ 2.537,93
Valor PagoR$ 2.537,93
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***199683**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.
Dados do Credor
Nome do CredorTRANSSERVICE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ***270040001**
EndereçoAV BARAO DE GURGUEIA, 2300, SAO PEDRO,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/10/2019 9 1 2.537,93
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001620 07/10/2019 2.537,93
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