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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121017
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 60.615,22
Valor LiquidadoR$ 49.821,73
Valor PagoR$ 49.821,73
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***715563**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 5.417,09
20/09/2019 9 1 5.543,34
20/08/2019 9 1 5.620,18
22/07/2019 9 1 4.647,09
19/06/2019 9 1 4.723,93
20/05/2019 9 1 4.647,09
17/04/2019 9 1 4.723,93
20/03/2019 9 1 4.723,93
20/02/2019 9 1 4.723,93
21/01/2019 9 1 5.051,22
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001994 10/12/2019 262,40
001994 10/12/2019 5.154,69
001755 08/11/2019 262,40
001755 08/11/2019 5.280,94
001639 10/10/2019 262,40
001639 10/10/2019 5.357,78
001243 13/08/2019 4.647,09
001070 17/07/2019 4.723,93
000880 10/06/2019 4.647,09
000678 10/05/2019 4.723,93
000522 15/04/2019 4.723,93
000349 11/03/2019 4.723,93
000240 28/02/2019 5.051,22
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