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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121014
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 22.131,72
Valor LiquidadoR$ 19.854,42
Valor PagoR$ 19.854,42
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***715563**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE OBRAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 2.064,75
20/09/2019 9 1 2.064,75
20/08/2019 9 1 2.064,75
22/07/2019 9 1 2.064,75
19/06/2019 9 1 2.141,59
20/05/2019 9 1 2.064,75
17/04/2019 9 1 2.141,59
20/03/2019 9 1 1.701,59
20/02/2019 9 1 1.701,59
21/01/2019 9 1 1.844,31
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001994 10/12/2019 65,60
001994 10/12/2019 1.999,15
001755 08/11/2019 65,60
001755 08/11/2019 1.999,15
001639 10/10/2019 65,60
001639 10/10/2019 1.999,15
001243 13/08/2019 2.064,75
001070 17/07/2019 2.141,59
000880 10/06/2019 2.064,75
000678 10/05/2019 2.141,59
000522 15/04/2019 1.701,59
000350 11/03/2019 1.701,59
000243 28/02/2019 1.844,31
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