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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121012
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 8.842,92
Valor LiquidadoR$ 7.248,19
Valor PagoR$ 7.248,19
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***731184**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PAIF.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoASSISTÊNCIA SOCIAL
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 616,00
20/09/2019 9 1 736,91
20/08/2019 9 1 736,91
22/07/2019 9 1 736,91
19/06/2019 9 1 736,91
20/05/2019 9 1 736,91
17/04/2019 9 1 736,91
20/03/2019 9 1 736,91
20/02/2019 9 1 736,91
21/01/2019 9 1 736,91
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000747 20/11/2019 616,00
000756 08/11/2019 736,91
000676 10/10/2019 736,91
000521 14/08/2019 736,91
000448 11/07/2019 736,91
000394 05/06/2019 736,91
000267 09/05/2019 736,91
000189 04/04/2019 736,91
000125 15/03/2019 736,91
000080 25/02/2019 736,91
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