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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121012
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 49.300,08
Valor LiquidadoR$ 47.377,94
Valor PagoR$ 47.377,94
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***199683**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 4.731,86
20/09/2019 9 1 4.610,84
20/08/2019 9 1 4.622,75
22/07/2019 9 1 4.649,00
19/06/2019 9 1 5.014,63
20/05/2019 9 1 4.665,84
17/04/2019 9 1 4.977,50
20/03/2019 9 1 4.973,84
20/02/2019 9 1 5.023,34
21/01/2019 9 1 4.108,34
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001884 11/11/2019 4.731,86
001658 15/10/2019 4.610,84
001476 18/09/2019 4.622,75
001303 16/08/2019 4.649,00
001119 12/07/2019 5.014,63
000901 13/06/2019 4.665,84
000692 09/05/2019 4.977,50
000458 04/04/2019 4.973,84
000245 07/03/2019 5.023,34
000104 07/02/2019 4.108,34
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