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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121012
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 7.914,72
Valor LiquidadoR$ 6.595,60
Valor PagoR$ 6.595,60
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***715563**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE AGRICULTURA
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAgricultura
SubfunçãoAbastecimento
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 659,56
20/09/2019 9 1 659,56
20/08/2019 9 1 659,56
22/07/2019 9 1 659,56
19/06/2019 9 1 659,56
20/05/2019 9 1 659,56
17/04/2019 9 1 659,56
20/03/2019 9 1 659,56
20/02/2019 9 1 659,56
21/01/2019 9 1 659,56
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001994 10/12/2019 659,56
001755 08/11/2019 659,56
001639 10/10/2019 659,56
001243 13/08/2019 659,56
001070 17/07/2019 659,56
000880 10/06/2019 659,56
000678 10/05/2019 659,56
000522 15/04/2019 659,56
000351 11/03/2019 659,56
000242 28/02/2019 659,56
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