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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121010
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 7.920,00
Valor LiquidadoR$ 7.443,52
Valor PagoR$ 7.443,52
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***199683**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSB.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoPROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 660,00
20/09/2019 9 1 660,00
20/08/2019 9 1 660,00
22/07/2019 9 1 660,00
22/07/2019 9 1 843,52
19/06/2019 9 1 660,00
20/05/2019 9 1 660,00
17/04/2019 9 1 660,00
20/03/2019 9 1 660,00
20/02/2019 9 1 660,00
21/01/2019 9 1 660,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001780 31/10/2019 660,00
001660 15/10/2019 660,00
001480 18/09/2019 660,00
001301 16/08/2019 660,00
001305 16/08/2019 843,52
001117 11/07/2019 660,00
000903 13/06/2019 660,00
000720 09/05/2019 660,00
000456 04/04/2019 660,00
000249 07/03/2019 660,00
000102 07/02/2019 660,00
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