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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121008
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 9.609,60
Valor LiquidadoR$ 8.186,50
Valor PagoR$ 8.186,50
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***199683**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/08/2019 9 1 2.580,90
22/07/2019 9 1 800,80
19/06/2019 9 1 800,80
20/05/2019 9 1 800,80
17/04/2019 9 1 800,80
20/03/2019 9 1 800,80
20/02/2019 9 1 800,80
21/01/2019 9 1 800,80
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001429 12/09/2019 2.580,90
001307 16/08/2019 800,80
001127 11/07/2019 800,80
000905 13/06/2019 800,80
000608 09/05/2019 800,80
000460 04/04/2019 800,80
000247 07/03/2019 800,80
000143 14/02/2019 800,80
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