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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121006
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 14.509,44
Valor LiquidadoR$ 9.011,20
Valor PagoR$ 9.011,20
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***509773**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 769,12
20/09/2019 9 1 769,12
20/08/2019 9 1 769,12
22/07/2019 9 1 769,12
19/06/2019 9 1 769,12
20/05/2019 9 1 769,12
17/04/2019 9 1 769,12
20/03/2019 9 1 1.209,12
20/02/2019 9 1 1.209,12
21/01/2019 9 1 1.209,12
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000921 10/12/2019 769,12
000856 21/11/2019 769,12
000791 29/10/2019 769,12
000619 13/08/2019 769,12
000533 18/07/2019 769,12
000399 10/06/2019 769,12
000307 10/05/2019 769,12
000234 16/04/2019 1.209,12
000113 11/03/2019 1.209,12
000093 28/02/2019 1.209,12
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