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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121004
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 20.057,64
Valor LiquidadoR$ 16.714,70
Valor PagoR$ 16.714,70
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***199683**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 1.671,47
20/09/2019 9 1 1.671,47
20/08/2019 9 1 1.671,47
22/07/2019 9 1 1.671,47
19/06/2019 9 1 1.671,47
20/05/2019 9 1 1.671,47
17/04/2019 9 1 1.671,47
20/03/2019 9 1 1.671,47
20/02/2019 9 1 1.671,47
21/01/2019 9 1 1.671,47
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001778 31/10/2019 1.671,47
001664 15/10/2019 1.671,47
001427 12/09/2019 1.671,47
001582 10/09/2019 1.671,47
001121 11/07/2019 1.671,47
000968 13/06/2019 1.671,47
000606 09/05/2019 1.671,47
000454 04/04/2019 1.671,47
000248 07/03/2019 1.671,47
000144 14/02/2019 1.671,47
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