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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho121002
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 3.960,00
Valor LiquidadoR$ 3.300,00
Valor PagoR$ 3.300,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***731184**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoASSISTÊNCIA SOCIAL
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 330,00
20/09/2019 9 1 330,00
20/08/2019 9 1 330,00
22/07/2019 9 1 330,00
19/06/2019 9 1 330,00
20/05/2019 9 1 330,00
17/04/2019 9 1 330,00
20/03/2019 9 1 330,00
20/02/2019 9 1 330,00
21/01/2019 9 1 330,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000745 12/11/2019 330,00
000639 16/10/2019 330,00
000574 18/09/2019 330,00
000517 14/08/2019 330,00
000446 11/07/2019 330,00
000392 05/06/2019 330,00
000265 09/05/2019 330,00
000187 04/04/2019 330,00
000126 15/03/2019 330,00
000082 25/02/2019 330,00
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