Mês | Novembro |
Empenho | 1127001 |
Data de emissão | 27/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CORONA VIRUS |
Valor Empenhado | R$ 7.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.000,00 |
Valor Pago | R$ 7.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS D20 PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº011 2019, ADITIVO 001 E CONTRATO 011 2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. |
CPF do Ordenador | ***199683** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
CPF/CNPJ | ***484950001** |
Endereço | AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA, 470, CENTRO, CEP:64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS D20 PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº011 2019, ADITIVO 001 E CONTRATO 011 2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/11/2020 |
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9 |
1 |
7.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/11/2020 |
7.000,00 |
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