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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1226002
Data de emissão 26/12/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS
Valor Empenhado R$ 3.245,60
Valor Liquidado R$ 3.245,60
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL IGD.
CPF do Ordenador ***731184**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCOS MOURA SILVA
CPF/CNPJ ***971840001**
Endereço AV GETULIO VARGAS, 379, CENTRO, CEP:64600002
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL IGD.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/12/2019 9 1 3.245,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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