| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 930005 |
|---|
| Data de emissão | 30/09/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 20,90 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 20,90 |
|---|
| Valor Pago | R$ 20,90 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C C:549053. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***715563** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000002735** |
|---|
| Endereço | PC PADRE MARCOS, 104, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | JAICOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C C:549053. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. |
|---|
| Documentos |
|---|
| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 930005 |
|
|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/09/2019 |
|
9 |
1 |
20,90 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/09/2019 |
20,90 |
|
|---|
