Mês | Setembro |
Empenho | 930004 |
Data de emissão | 30/09/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO VIGIA DO ESTADIO MUNIPAL JOSE DAMASCENO FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***715563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE APARECIDO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***635003** |
Endereço | RUA TENENTE JOAO RUFINO, 0, AREIA BRANCA, CEP: |
Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO VIGIA DO ESTADIO MUNIPAL JOSE DAMASCENO FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/10/2019 |
49,90 |
01/10/2019 |
948,10 |
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