Mês | Agosto |
Empenho | 826011 |
Data de emissão | 26/08/2019 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. |
CPF do Ordenador | ***731184** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA RAIMUNDA DA SILVA SOUZA |
CPF/CNPJ | ***897903** |
Endereço | POV CAJUEIRO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 826011 |
|
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/08/2019 |
|
9 |
1 |
998,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/08/2019 |
998,00 |
|