| Mês | Julho |
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| Empenho | 731012 |
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| Data de emissão | 31/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
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| Valor Pago | R$ 520,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO 1º INTERMUNICIPAL DE SELECOES DE FUTEBOL, EDICAO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***715563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCEILDO FRANCISCO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***273523** |
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| Endereço | RUA MANOEL RAIMUNDO DE SA, 0, CENTRO, CEP:64578000 |
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| Cidade | CAMPO GRANDE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO 1º INTERMUNICIPAL DE SELECOES DE FUTEBOL, EDICAO 2019. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 731012 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/07/2019 |
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9 |
1 |
520,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/07/2019 |
520,00 |
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