Mês | Maio |
Empenho | 524002 |
Data de emissão | 24/05/2019 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Valor Empenhado | R$ 2.395,20 |
Valor Liquidado | R$ 2.395,20 |
Valor Pago | R$ 2.395,20 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PLANACON, FUNASA,GIGOV E APPM. NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO 2019. |
CPF do Ordenador | ***715563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGENILSON TEIXEIRA DIAS |
CPF/CNPJ | ***715563** |
Endereço | AV JOAQUIM LOPES DOS REIS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PLANACON, FUNASA,GIGOV E APPM. NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 524002 |
|
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/05/2019 |
|
9 |
1 |
2.395,20 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/06/2019 |
2.395,20 |
|