| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 118024 |
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| Data de emissão | 18/01/2019 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Valor Empenhado | R$ 3.193,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.193,60 |
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| Valor Pago | R$ 3.193,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA, PLANACON, TCE, APPM E GIGOV. NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***715563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGENILSON TEIXEIRA DIAS |
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| CPF/CNPJ | ***715563** |
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| Endereço | AV JOAQUIM LOPES DOS REIS, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA, PLANACON, TCE, APPM E GIGOV. NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO 2019. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 118024 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/01/2019 |
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9 |
1 |
3.193,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/01/2019 |
3.193,60 |
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