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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho110009
Data de emissão10/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 7.380,00
Valor LiquidadoR$ 7.015,00
Valor PagoR$ 7.015,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***715563**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ***031570001**
EndereçoSHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N., 62, ASA SUL,
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/11/2019 9 1 640,00
18/10/2019 9 1 640,00
10/09/2019 9 1 640,00
09/08/2019 9 1 640,00
10/07/2019 9 1 640,00
10/06/2019 9 1 640,00
10/05/2019 9 1 640,00
10/04/2019 9 1 640,00
08/03/2019 9 1 640,00
08/02/2019 9 1 640,00
10/01/2019 9 1 615,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001823 08/11/2019 640,00
001606 18/10/2019 640,00
001510 10/09/2019 640,00
001313 09/08/2019 640,00
001184 10/07/2019 640,00
000980 10/06/2019 640,00
000825 10/05/2019 640,00
000630 10/04/2019 640,00
000462 08/03/2019 640,00
000305 08/02/2019 640,00
000107 10/01/2019 615,00
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