Mês | Junho |
Empenho | 630003 |
Data de emissão | 30/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV |
Valor Empenhado | R$ 5.767,29 |
Valor Liquidado | R$ 5.767,29 |
Valor Pago | R$ 5.767,29 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***734843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 |
CPF/CNPJ | ***952610001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/06/2022 |
|
9 |
1 |
5.767,29 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/07/2022 |
5.767,29 |
|