| Mês | Setembro |
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| Empenho | 927003 |
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| Data de emissão | 27/09/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 5.962,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.962,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.962,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***715563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP |
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| CPF/CNPJ | ***098950001** |
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| Endereço | AV JOAO RUFINO TELES, 335, AREIA BRANCA, CEP:64580000 |
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| Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/09/2019 |
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9 |
1 |
5.962,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/10/2019 |
5.962,00 |
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