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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 927002
Data de emissão 27/09/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO IGD BF
Valor Empenhado R$ 3.474,00
Valor Liquidado R$ 3.474,00
Valor Pago R$ 3.470,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IG BF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.
CPF do Ordenador ***731184**
Dados do Credor
Nome do Credor OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
CPF/CNPJ ***098950001**
Endereço AV JOAO RUFINO TELES, 335, AREIA BRANCA, CEP:64580000
Cidade PATOS DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IG BF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2019 9 1 3.474,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/12/2019 3.470,00