Mês | Abril |
Empenho | 430003 |
Data de emissão | 30/04/2019 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 17.920,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.920,00 |
Valor Pago | R$ 17.920,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUIPI. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N°004 2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. |
CPF do Ordenador | ***509773** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
CPF/CNPJ | ***484950001** |
Endereço | AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA, 470, CENTRO, CEP:64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUIPI. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N°004 2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 430003 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/05/2019 |
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9 |
1 |
17.920,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/05/2019 |
17.920,00 |
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