Mês | Abril |
Empenho | 430001 |
Data de emissão | 30/04/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 8.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.500,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, CONFORME TERMO PACTUADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. |
CPF do Ordenador | ***715563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA |
CPF/CNPJ | ***383620001** |
Endereço | AV MARIA REIS DE MACEDO, 249, OLIMPIO JOSE RODRIGUES, CEP: |
Cidade | DORMENTES/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, CONFORME TERMO PACTUADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/05/2019 |
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9 |
1 |
8.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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